南昌市乡村振兴局
2022年部门预算（单位）
目 录
第一部分 南昌市乡村振兴局概况
一、单位主要职责
二、单位2022年主要工作任务
三、单位基本情况
第二部分 南昌市乡村振兴局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
第三部分 南昌市乡村振兴局2022年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市乡村振兴局概况
一、单位主要职责
南昌市乡村振兴局是主管乡村振兴工作的市政府组成单位，主要职责是巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴战略有关具体工作，具体抓好全市脱贫人口动态信息管理、防贫动态监测、衔接资金项目管理、扶贫项目资产管护、乡村振兴干部培训、精神帮扶、脱贫人口就业动态监测、消费帮扶、小额信贷、帮扶等工作。
二、单位2022年主要工作任务
南昌市乡村振兴局2022年的主要工作任务是：深入贯彻落实习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作重要指示精神和党的十九届六中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，按照省委、省政府决策部署和市委、市政府工作要求，以“守底线、抓发展、促振兴”为主基调，盯牢巩固拓展脱贫攻坚成果的硬任务，坚守守住不发生规模性返贫底线，力争在全省率先打造“新时代乡村振兴样板之地”。
三、单位基本情况
南昌市乡村振兴局共有预算单位1个，其中，行政机关1个：南昌市乡村振兴局。编制人数20人，其中；行政编制20人；实有人数19人，其中：在职人数19人。
第二部分 南昌市乡村振兴局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌市乡村振兴局2022年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年市乡村振兴局收入预算总额为400.67万元，比上年减少431.98万元，降低107.81%。原因是：根据相关政策要求，上年结余资金不再下达。其中：财政拨款收入400.67万元，较上年预算安排增加2.38万元。
（二）支出预算情况
2022年市乡村振兴局支出预算总额为400.67万元，比上年减少431.98万元，下降107.8%。原因是：根据相关政策要求，上年结余资金不再下达。
其中：按支出项目类别划分：基本支出400.67万元，较上年预算安排增加2.38万元，包括工资福利支出354.45万元、商品和服务支出46.23万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出22.23万元，较上年预算安排减少0.08万元；农林水支出338.7万元，较上年预算安排增加2.05
万元；住房保障支出39.74万元，较上年预算安排增加0.14万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出354.45万元，较上年预算安排增加6.75万元；商品和服务支出46.23万元，较上年预算安排减少4.36万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年市乡村振兴局财政拨款支出预算400.67万元，较上年增加2.38万元，增长0.6%。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出22.23万元，较上年预算安排减少0.08万元；农林水支出338.7万元，较上年预算安排增加2.05
万元；住房保障支出39.74万元，较上年预算安排增加0.14万元。
按支出项目类别划分：基本支出400.67万元，较上年预算安排增加2.38万元，包括工资福利支出354.45万元、商品和服务支出46.23万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2022年本单位机关运行经费为46.23万元。较上年减少4.36万元，下降9.4%。减少的原因主要是本单位人员减少。
（七）政府采购情况说明
2022年我局各单位政府采购预算共安排13万元。其中，货物预算13万元，工程预算0万元，服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆。
2022年单位预算安排购置车辆0辆。
（九）项目绩效情况
2022年，本单位财政性资金安排涉及一般公共预算当年拨款资金0万元。
二、“三公”经费预算情况说明
2022年本单位“三公”经费年初预算安排15万元。其中:
1．因公出国（境）经费10万元，比上年增加0万元。
公务接待费5万元，比上年增加0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(九)上年结转结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
（四）行政支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
南昌市乡村振兴局
2022年部门预算（单位）
目 录
第一部分 南昌市乡村振兴局概况
一、单位主要职责
二、单位2022年主要工作任务
三、单位基本情况
第二部分 南昌市乡村振兴局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
第三部分 南昌市乡村振兴局2022年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市乡村振兴局概况
一、单位主要职责
南昌市乡村振兴局是主管乡村振兴工作的市政府组成单位，主要职责是巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴战略有关具体工作，具体抓好全市脱贫人口动态信息管理、防贫动态监测、衔接资金项目管理、扶贫项目资产管护、乡村振兴干部培训、精神帮扶、脱贫人口就业动态监测、消费帮扶、小额信贷、帮扶等工作。
二、单位2022年主要工作任务
南昌市乡村振兴局2022年的主要工作任务是：深入贯彻落实习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作重要指示精神和党的十九届六中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，按照省委、省政府决策部署和市委、市政府工作要求，以“守底线、抓发展、促振兴”为主基调，盯牢巩固拓展脱贫攻坚成果的硬任务，坚守守住不发生规模性返贫底线，力争在全省率先打造“新时代乡村振兴样板之地”。
三、单位基本情况
南昌市乡村振兴局共有预算单位1个，其中，行政机关1个：南昌市乡村振兴局。编制人数20人，其中；行政编制20人；实有人数19人，其中：在职人数19人。
第二部分 南昌市乡村振兴局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌市乡村振兴局2022年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年市乡村振兴局收入预算总额为400.67万元，比上年减少431.98万元，降低107.81%。原因是：根据相关政策要求，上年结余资金不再下达。其中：财政拨款收入400.67万元，较上年预算安排增加2.38万元。
（二）支出预算情况
2022年市乡村振兴局支出预算总额为400.67万元，比上年减少431.98万元，下降107.8%。原因是：根据相关政策要求，上年结余资金不再下达。
其中：按支出项目类别划分：基本支出400.67万元，较上年预算安排增加2.38万元，包括工资福利支出354.45万元、商品和服务支出46.23万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出22.23万元，较上年预算安排减少0.08万元；农林水支出338.7万元，较上年预算安排增加2.05
万元；住房保障支出39.74万元，较上年预算安排增加0.14万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出354.45万元，较上年预算安排增加6.75万元；商品和服务支出46.23万元，较上年预算安排减少4.36万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年市乡村振兴局财政拨款支出预算400.67万元，较上年增加2.38万元，增长0.6%。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出22.23万元，较上年预算安排减少0.08万元；农林水支出338.7万元，较上年预算安排增加2.05
万元；住房保障支出39.74万元，较上年预算安排增加0.14万元。
按支出项目类别划分：基本支出400.67万元，较上年预算安排增加2.38万元，包括工资福利支出354.45万元、商品和服务支出46.23万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2022年本单位机关运行经费为46.23万元。较上年减少4.36万元，下降9.4%。减少的原因主要是本单位人员减少。
（七）政府采购情况说明
2022年我局各单位政府采购预算共安排13万元。其中，货物预算13万元，工程预算0万元，服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆。
2022年单位预算安排购置车辆0辆。
（九）项目绩效情况
2022年，本单位财政性资金安排涉及一般公共预算当年拨款资金0万元。
二、“三公”经费预算情况说明
2022年本单位“三公”经费年初预算安排15万元。其中:
1．因公出国（境）经费10万元，比上年增加0万元。
公务接待费5万元，比上年增加0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(九)上年结转结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
（四）行政支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
